LISTA
|
cu numărul
minimal de proceduri formalizate necesare
|
pentru
implementarea unitară a sistemului de
|
control intern
managerial la nivelul unităţii
|
de învăţământ
preuniversitar
|
PROCEDURI-CADRU
|
Existent/
Inexistent
|
1. Standardul 1 - Etică şi integritate
|
|
1.1. Procedură
operaţională PO - 01.01: Desemnare consilier de etică
|
|
1. Formular
F01-PO-01.01: Hotărârea C.A. privind desemnarea consilierului de etică;
|
|
2. Formular
F02-POO-01.01: Decizie numire a consilierului de etică;
|
|
3. Formular
F03-PO-01.01: Anexă fişă post cu atribuţiile consilierului de etică.
|
|
1.2. Procedură
operaţională PO-01.02: Elaborarea Codului de etică
|
|
1. Formular
F01-PO-01.02: Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului
de etică;
|
|
2. Formular
F02-PO-01.02: Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică;
|
|
3. Formular
F03-PO-01.02: Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi aplicarea
Codului de etică;
|
|
4. Formular
F04-PO-01.01: Decizie aplicare a Codului de etică.
|
|
1.3. Procedură
operaţională PO-01.03: Semnalarea neregularităţilor
|
|
1. Formular
F01-PO-01.03: Formular sesizare neregularităţi;
|
|
2. Formular
F02-PO-01.03: Registru neregularităţi.
|
|
1.4. Procedură
operaţională PO-01.04: Cercetare disciplinară
|
|
1. Formular
F01-PO-01.04: Hotărârea C.A. privind numirea Comisie de cercetare
disciplinară;
|
|
2. Formular
F02-PO-01.04: Decizie numire Comisie cercetare disciplinară;
|
|
3. Formular
F03-PO-01.04: Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară;
|
|
4. Formular
F04-PO-01.04: Hotărârea C.A. privind aprobarea, aplicarea şi comunicarea
sancţiunii disciplinare;
|
|
5. Formular
F05-PO-01.04: Decizie comunicare sancţiune salariat;
|
|
6. Formular
F06-PO-01.04: Proces-verbal de audiere a salariatului;
|
|
7. Formular
F07-PO-01.04: Raport de cercetare disciplinară prealabilă.
|
|
1.5. Procedură
operaţională PO-01.05: Identificarea şi gestionarea abaterilor
|
|
1. Formular
F01-PO-01.05: Formular pentru identificarea abaterilor;
|
|
2. Formular F02-
PO-01.05: Registru gestionare abateri;
|
|
2. Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
|
|
2.1. Procedură
operaţională PO-02.01: Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post
|
|
1. Formular
F01-PO-02.01: Fişă post cadru didactic;
|
|
2. Formular
F02-PO-02.01: Fişă post cadru didactic auxiliar;
|
|
3. Formular
F03-PO-02.01: Fişă post personal nedidactic;
|
|
4. Formular
F04-PO-02.01: Fişă post director adjunct;
|
|
5. Formular
F05-PO-02.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor de post;
|
|
6. Formular
F06-PO-02.01: Decizie privind aprobarea fişelor de post.
|
|
2.2. Procedură
operaţională PO-02.02: Identificarea şi monitorizarea funcţiilor sensibile
|
|
1. Formular
F01-PO-02.02: Chestionar identificare funcţii sensibile;
|
|
2. Formular
F02-PO-02.02: Tabel inventar funcţii sensibile.
|
|
2.3. Procedură
operaţională PO-02.03: Delegarea de atribuţii
|
|
Formular
F01-PO-97.02: Decizie director privind delegarea de atribuţii
|
|
3. Standardul 3 - Competenţa,
performanţa
|
|
3.1. Procedură
operaţională PO-03.01: Evaluarea performanţelor angajaţilor
|
|
1. Formular
F01-PO-03.01: Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării
calificativului anual pentru cadrele didactice;
|
|
2. Formular
F02-PO-03.01: Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării
calificativului anual pentru cadrele didactice auxiliare;
|
|
3. Formular
F03-PO-03.01: Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării
calificativului anual pentru personalul nedidactic;
|
|
4. Formular
F05-PO-03.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare)
în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic
auxiliar şi nedidactic;
|
|
5. Formular
F06-PO-03.01: Decizie privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în
vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar
şi nedidactic;
|
|
6. Formular
F07-PO-03.01: Calendarul activităţilor de evaluare.
|
|
3.2. Procedură
operaţională PO-03.02: Formarea continuă şi perfecţionarea personalului
angajat
|
|
1. Formular
F01-PO-03.02: Tabel cu personalul angajat care urmează să se
formeze/perfecţioneze;
|
|
2. Formular
F02-PO-03.02: Hotărâre C.A. privind aprobarea formării/perfecţionării
angajaţilor;
|
|
3. Formular
F03-PO-03.02: Decizie privind aprobarea formării/perfecţionării angajaţilor;
|
|
4. Formular
F04-PO-03.02: Calendarul activităţilor de formare/perfecţionare.
|
|
4. Standardul 4 - Structura organizatorică
|
|
4.1. Procedură
operaţională PO-04.01: Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice
|
|
1. Formular
F01-PO-97.02: Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice
(organigrama) a unităţii de învăţământ;
|
|
2. Formular
F02-PO-97.03: Decizie director privind aprobarea organigramei unităţii de
învăţământ.
|
|
5. Standardul 5 - Obiective
|
|
5.1. Procedură
operaţională PO-05.01: Stabilirea obiectivelor unităţii de învăţământ
|
|
1. Formular
F01-PO-05.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unităţii de
învăţământ;
|
|
2. Formular
F02-PO-05.01: Decizie privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;
|
|
3. Formular
F03-PO-05.01. Formular stabilire obiective specifice unităţii de învăţământ.
|
|
5.2. Procedură
operaţională PO-05.02: Stabilirea şi reevaluarea obiectivelor
|
|
1. Formular
F01-PO-05.02: Chestionar de analiză a obiectivelor stabilite;
|
|
2. Formular
F02-PO-05.02: Chestionar de stabilire a necesităţilor curente şi viitoare ale
unităţii de învăţământ şi ale pieţei deservite;
|
|
3. Formular
F03-PO-05.02: Fişă de stabilire a constatărilor relevante ale analizelor
efectuate de management;
|
|
4. Formular
F04-PO-05.02: Fişă de stabilire a resurselor necesare pentru îndeplinirea
obiectivelor;
|
|
5. Formular
F05-PO-05.02: Raport semestrial/anual privind starea învăţământului.
|
|
6. Standardul 6 - Planificarea
|
|
6.1. Procedură
operaţională PO-06.01: Planificarea resurselor în vederea atingerii
obiectivelor
|
|
1. Formular
F01-PO-97.02: Hotărârea C.A. privind aprobarea PDI/PAS;
|
|
2. Formular
F02-PO-97.02: Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al
unităţii de învăţământ;
|
|
3. Formular
F03-PO-97.03: Decizie director privind aprobarea PDI/PAS;
|
|
4. Formular
F04-PO-97.03: Decizie director privind aprobarea planurilor
manageriale/operaţionale ale unităţii de învăţământ;
|
|
5. Formular
F05-PO-06.01: PDI/PAS;
|
|
6. Formular
F06-PO-06.01: Plan managerial;
|
|
7. Formular
F07-PO-06.01: Plan operaţional.
|
|
6.2. Procedură
operaţională PO-06.02: Raportarea periodică a realizării activităţilor
asociate îndeplinirii obiectivelor stabilite în planurile manageriale
|
|
1. Formular
F01-PO-06.02: Model de raport de analiză;
|
|
2. Formular
F02-PO-06.02: Graficul şedinţelor de analiză;
|
|
3. Formular
F03-PO-06.02: Graficul şedinţelor C.A.;
|
|
4. Formular
F04-PO-06.02: Tematica şedinţelor C.A.;
|
|
5. Formular
F05-PO-06.02: Graficul şedinţelor C.P.;
|
|
6. Formular
F06-PO-06.02: Tematica şedinţelor C.P.
|
|
7. Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor
|
|
7.1. Procedură
operaţională PO-07.01: Monitorizarea şi raportarea performanţelor
|
|
Formular
F01-PO-07.01: Model de raport monitorizare şi raportare performanţe
|
|
8. Standardul 8 - Managementul
riscului
|
|
8.1. Procedură
operaţională PO-08.01: Implementarea sistemului de control intern managerial
|
|
1. Formular
F01-PO-97.02: Hotărâre C.A. aprobare Comisie control intern managerial;
|
|
2. Formular
F01-PO-97.03: Decizie director numire Comisie control intern managerial;
|
|
3. Formular
F01-PO-08.01: Formular pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităţilor şi
planificarea activităţii CCIM;
|
|
4. Formular F02-
PO-08.01: Formular de analiză a activităţilor vulnerabile.
|
|
8.2. Procedură
operaţională PO-08.02: Determinarea expunerii la risc
|
|
1. Formular
F01-PO-08.02: Formular de alertă la risc;
|
|
2. Formular
F02-PO-08.02: Scală de estimare a probabilităţii de materializare a
riscurilor;
|
|
3. Formular F03-
PO-08.02: Scală de estimare a impactului global al riscului;
|
|
4. Formular F04-
PO-08.02: Scală de evaluare a expunerii la riscuri;
|
|
5. Formular F05-
PO-08.02: Registrul riscurilor.
|
|
9. Standardul 9 - Proceduri
|
|
9.1. Comisia de
control intern/managerial (CCIM)
|
|
9.1.1. Procedură
operaţională PO-91.01: Desemnarea Comisiei de control intern managerial
|
|
1. Formular
F01-P0-97.02: Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM;
|
|
2. Formular
F02-PO-97.03: Decizie director privind constituirea CCIM.
|
|
9.1.2. Procedură
operaţională PO-91.02: Elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi
operaţionale
|
|
1. Formular
F01-PO-91.02: Model procedură operaţională;
|
|
2. Formular
F02-PO-91.02: Model procedură operaţională.
|
|
9.2. Serviciul
Secretariat (SS)
|
|
9.2.1. Procedură
operaţională PO-92.01: Constituirea şi completarea dosarelor personale ale
angajaţilor
|
|
Formular
F01-PO-92.01: Registru evidenţă dosare personale angajaţi
|
|
9.2.2. Procedură
operaţională PO-92.02: Organizarea concursurilor de angajare
|
|
1. Formular
F01-PO-92.02: Cerere participare concurs;
|
|
2. Formular
F02-PO-92.02: Tabel cu documentele necesare participare concurs;
|
|
3. Formular
F03-PO-92.02: Model proces-verbal;
|
|
4. Formular F04-P0-97.02:
Hotărâre C.A. privind constituirea comisiei de concurs;
|
|
5. Formular
F05-PO-97.03: Decizie director privind constituirea comisiei de concurs;
|
|
6. Formular
F06-PO-97.02: Hotărâre C.A. privind validarea rezultatelor concursului;
|
|
7. Formular
F07-PO-97.02: Decizie director privind angajarea personalului
didactic/didactic auxiliar/nedidactic;
|
|
8. Formular
F08-PO-92.02: Contract individual de muncă.
|
|
9.2.3. Procedură
operaţională PO-92.03: Programarea, modificarea şi efectuarea concediilor de
odihnă
|
|
1. Formular
F01-PO-92.03: Cerere efectuare concediu de odihnă;
|
|
2. Formular
F02-PO-92.03: Situaţia privind concediile de odihnă ale personalului angajat;
|
|
3. Formular
F03-PO-92.03: Solicitare rechemare din concediu.
|
|
9.2.4. Procedură
operaţională PO-92.04: Întocmirea registrului general al angajaţilor
|
|
Formular
F01-PO-92.04: Model registru evidenţă
|
|
9.2.5. Procedură
operaţională PO-92.05: Întocmire pontaj
|
|
Formular
F01-PO-92.05: Situaţie efectuare ore muncă
|
|
9.2.6. Procedură
operaţională PO-92.06: Întocmire state plată
|
|
Formular
F01-PO-92.06: Model stat de plată
|
|
9.2.7. Procedură
operaţională PO-92.07: Elaborarea şi aplicarea deciziilor
|
|
Formular
F01-PO-92.07: Model decizie
|
|
9.2.8. Procedură
operaţională PO-92.08: Emiterea adeverinţelor
|
|
1. Formular
F01-PO-92.08: Model adeverinţă elev;
|
|
2. Formular
F02-PO-92.08: Model adeverinţă salariat;
|
|
3. Formular
F03-PO-92.08: Registru evidenţă adeverinţe elevi;
|
|
4. Formular
F04-PO-92.08: Registru evidenţă adeverinţe angajaţi
|
|
9.2.9. Procedură
operaţională PO-92.09: Gestionarea actelor de studii şi a documentelor
şcolare
|
|
1. Formular
F01-PO-92.09: certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru
absolvenţii învăţământului de 8 ani, promoţiile de până în anul 1998
inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale - învăţământ
seral/frecvenţă redusă;
|
|
2. Formular
F02-PO-92.09: certificat de absolvire a şcolii de arte şi meserii, pentru
absolvenţii învăţământului special şi pentru absolvenţii Programului
educaţional tip „A doua şansă“;
|
|
3. Formular
F03-PO-92.09: certificat de calificare profesională nivel 1;
|
|
4. Formular
F04-PO-92.09: certificat de absolvire a anului de completare;
|
|
5. Formular
F05-PO-92.09: certificat de calificare profesională nivel 2;
|
|
6. Formular
F06-PO-92.09: certificat de calificare profesională nivel 3;
|
|
7. Formular
F07-PO-92.09: certificat de calificare profesională nivel 4;
|
|
8. Formular
F08-PO-92.09: certificat de calificare profesională nivel 5;
|
|
9. Formular
F09-PO-92.09: certificat de calificare profesională, pentru absolvenţii
învăţământului profesional;
|
|
10. Formular
F10-PO-92.09: certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului;
|
|
11. Formular
F11-PO-92.09: certificat de absolvire a liceului;
|
|
12. Formular
F12-PO-92.09: diplomă de absolvire a liceului;
|
|
13. Formular
F13-PO-92.09: diplomă de bacalaureat;
|
|
14. Formular
F14-PO-92.09: diplomă de bacalaureat - secţia francofonă;
|
|
15. Formular
F15-PO-92.09: diplomă de merit, pentru absolvenţii care au promovat toate
clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la
examenul de bacalaureat au obţinut media 10;
|
|
16. Formular
F16-PO-92.09: certificat de competenţă lingvistică de comunicare orală în
limba română;
|
|
17. Formular
F17-PO-92.09: certificat de competenţă lingvistică de comunicare orală în
limba maternă;
|
|
18. Formular
F18-PO-92.09: certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie
internaţională;
|
|
19. Formular
F19-PO-92.09: certificat de competenţe digitale însoţit de suplimentul
descriptiv;
|
|
20. Formular
F20-PO-92.09: atestat de competenţe profesionale, pentru absolvenţii ciclului
superior al liceului - filiera teoretică şi vocaţională;
|
|
21. Formular
F21-PO-92.09: certificat de competenţe profesionale, pentru absolvenţii
şcolii postliceale/de maiştri;
|
|
22. Formular
F22-PO-92.09: atestat de competenţe lingvistice;
|
|
23. Formular
F23-PO-92.09: diplomă de absolvire a învăţământului gimnazial;
|
|
24. Formular
F24-PO-92.09: diplomă de merit;
|
|
25. Formular
F25-PO-92.09: atestat pentru predarea unei limbii străine în învăţământul
primar;
|
|
26. Formular
F26-PO-92.09: certificat de revalorizare a competenţelor profesionale;
|
|
27. Formular
F27-PO-92.09: certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu de nivel
primar în programul „A doua şansă“;
|
|
28. Formular
F28-PO-92.09: atestat de pregătire psihopedagogică;
|
|
29. Formular
F29-PO-92.09: diplomă de absolvire a învăţământului gimnazial, începând cu
absolvenţii învăţământului gimnazial promoţia 2016;
|
|
30. Formular
F30-PO-92.09: registrul matricol;
|
|
31. Formular
F31-PO-92.09: catalogul clasei;
|
|
32. Formular
F32-PO-92.09: cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor;
|
|
33. Formular
F33-PO-92.09: cataloagele pentru examenele de corigenţe şi diferenţe;
|
|
34. Formular
F34-PO-92.09: portofoliul educaţional al elevului;
|
|
35. Formular
F35-PO-92.09: suplimentul descriptiv;
|
|
36. Formular
F35-PO-92.09: foaia matricolă;
|
|
37. Formular
F37-PO-92.09: adeverinţa de studii/adeverinţa de absolvire;
|
|
38. Formular
F38-PO-92.09: registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii.
|
|
9.3. Serviciul
Contabilitate (SC)
|
|
9.3.1. Procedură
operaţională PO-93.01: Întocmirea bugetului
|
|
9.3.2. Procedură
operaţională PO-93.02: Întocmire ALOP
|
|
9.3.3. Procedură
operaţională PO-93.03: Întocmirea Registrului Cartea mare
|
|
Formular
F01-PO-92.03: Model Cartea mare
|
|
9.3.4. Procedură
operaţională PO-93.04: Întocmirea Registrului jurnal
|
|
Formular
F01-PO-93.04: Model Registru jurnal
|
|
9.3.5. Procedură
operaţională PO-93.05: Înregistrarea în contabilitate
|
|
Formular
F01-PO-93.05: Notă recepţie şi constatare de diferenţe
|
|
9.3.6. Procedură
operaţională PO-93.06: Control financiar preventiv propriu
|
|
Formular
F01-PO-93.06: Registru Viză CFP
|
|
9.3.7. Procedură
operaţională PO-93.07: Achiziţii publice
|
|
1. Formular
F01-PO-02.07: Programul anual al achiziţiilor publice;
|
|
2. Formular
F02-PO-02.07: Lista privind achiziţiile directe.
|
|
9.4. Serviciul
Administrativ (SA)
|
|
9.4.1. Procedură
operaţională PO-94.01: Gestionarea materialelor igienizare
|
|
1. Formular
F01-PO-94.01: Inventar materiale igienizare;
|
|
2. Formular
F02-PO-94.01: Registru evidenţă materiale igienizare;
|
|
3. Formular
F03-PO-94.01: Proces-verbal predare-primire materiale igienizare;
|
|
4. Formular
F04-PO-94.01: Notă intrare recepţie (NIR);
|
|
5. Formular
F05-PO-94.01: Cerere achiziţie materiale igienizare;
|
|
6. Formular
F06-PO-94.01: Cerere scoatere materiale igienizare din magazie.
|
|
9.4.2. Procedură
operaţională PO-94.02: Utilizare autoturism/microbuz şcolar
|
|
1. Formular
F01-PO-94.02: Inventar combustibil;
|
|
2. Formular
F02-PO-94.02: Registru evidenţă combustibil;
|
|
3. Formular F03-PO-94.02:
Registru evidenţă componente auto;
|
|
4. Formular
F04-PO-94.02: Proces-verbal predare-primire combustibil;
|
|
5. Formular
F05-PO-94.02: Proces-verbal predare-primire componente auto
|
|
6. Formular
F06-PO-94.02: Notă intrare recepţie (NIR);
|
|
7. Formular
F07-PO-94.02: Cerere achiziţie combustibil;
|
|
8. Formular
F08-PO-94.02: Cerere achiziţie componente auto;
|
|
9. Formular
F09-PO-94.02: Cerere scoatere componente auto din magazie.
|
|
9.4.3. Procedură
operaţională PO-94.03: Utilizare foi parcurs şi foi de activităţi zilnice
(FAZ)
|
|
1. Formular
F01-PO-94.03: Foaie de parcurs;
|
|
2. Formular
F02-PO-94.03: Foaie de activitate zilnică
|
|
9.4.4. Procedură
operaţională PO-94.04: Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ
|
|
1. Formular
F01-PO-94.04: Registru evidenţă patrimoniu;
|
|
2. Formular
F02-PO-94.04: Inventar patrimoniu;
|
|
3. Formular
F03-PO-94.04: Proces-verbal inventar patrimoniu;
|
|
4. Formular
F04-PO-94.04: Etichetă inventar obiecte patrimoniu;
|
|
5. Formular
F05-PO-94.04: Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu;
|
|
6. Formular
F06-PO-94.04: Proces-verbal casare.
|
|
9.4.5. Procedură
operaţională PO-94.05: Gestionarea deşeurilor
|
|
Formular
F01-PO-94.05: Registru evidenţă deşeuri
|
|
9.5. Biblioteca
|
|
9.5.1. Procedură
operaţională PO-95.01: Gestionarea fondului de carte
|
|
1. Formular
F01-PO-95.01: Inventar fond de carte;
|
|
2. Formular
F02-PO-95.01: Registru evidenţă fond de carte;
|
|
3. Formular
F03-PO-95.01: Proces-verbal predare-primire cărţi;
|
|
4. Formular
F04-PO-95.01: Notă intrare recepţie (NIR);
|
|
5. Formular
F05-PO-95.01: Cerere achiziţie fond de carte;
|
|
6. Formular
F06-PO-95.01: Cerere scoatere spre casare.
|
|
9.5.2. Procedură
operaţională PO-95.02: Utilizarea fondului de carte
|
|
1. Formular
F01-PO-95.02: Fişă abonat;
|
|
2. Formular
F02-PO-95.02: Registru evidenţă abonaţi.
|
|
9.6. Consiliul
profesoral
|
|
9.6.1. Procedură
operaţională PO-96.01: Organizarea şi funcţionarea Consiliului profesoral
(CP)
|
|
1. Formular
F01-PO-96.01: Registru şedinţe CP;
|
|
2. Formular
F05-PO-96.01: Graficul şedinţelor CP.;
|
|
3. Formular
F06-PO-96.01: Tematica şedinţelor CP;
|
|
4. Formular
F02-PO-96.01: Anexă registru şedinţe CP;
|
|
5. Formular
F04-PO-96.01: Model proces-verbal şedinţă CP.
|
|
9.6.2. Procedură
operaţională PO-96.02: Desemnarea membrilor Consiliului de administraţie
|
|
9.6.3. Procedură
operaţională PO-96.03: Organizarea şi funcţionarea comisiilor
metodice/catedrelor/consiliilor
|
|
9.6.4. Procedură
operaţională PO-96.04: Alegerea curriculumului la decizia şcolii (CDS)
|
|
1. Formular
F01-PO-96.04: Fişă opţiune;
|
|
2. Formular
F02-PO-96.04: Ofertă de curs opţional pentru aprobare;
|
|
3. Formular
F03-PO-96.04: Fişă avizare a proiectului de programă pentru opţional;
|
|
4. Formular
F04-PO-96.04: Chestionar privind ofertă de cursuri opţionale.
|
|
9.6.5. Procedură
operaţională PO-96.05: Prevenirea şi combaterea violenţei
|
|
9.6.6. Procedură
operaţională PO-96.06: Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar
|
|
9.6.7. Procedură
operaţională PO-96.07: Stabilirea şi acordarea burselor
|
|
Formular
F01-PO-96.07: Fişă cerere bursă.
|
|
9.6.8. Procedură
operaţională PO-96.08: Evaluarea şi urmărirea progresului şcolar
|
|
1. Formular
F01-PO-96.08: Catalog şcolar;
|
|
2. Formular
F02-PO-96.08: Registru procese-verbale al Comisiei de notare ritmică;
|
|
3. Formular
F03-PO-96.08: Model test de evaluare;
|
|
4. Formular
F04-PO-96.08: Fişă înregistrare progres elevi;
|
|
5. Formular
F05-PO-96.04: Portofoliul educaţional.
|
|
9.6.9. Procedură
operaţională PO-96.09: Organizarea şi desfăşurarea examenelor de corigenţă
|
|
1. Formular
F01-PO-97.02: Hotărâre C.A. privind constituirea comisiei de examen;
|
|
2. Formular
F02-PO-97.03: Decizie privind constituirea comisiei de examen;
|
|
3. Formular
F03-PO-96.09: Catalog examen.
|
|
9.6.10. Procedură
operaţională PO-96.10: Organizarea şi desfăşurarea examenelor de diferenţă
|
|
1. Formular
F01-PO-97.02: Hotărâre C.A. privind constituirea comisiei de examen;
|
|
2. Formular
F02-PO-97.03: Decizie privind constituirea comisiei de examen;
|
|
3. Formular
F03-PO-96.10: Catalog examen.
|
|
9.6.11. Procedură
operaţională PO-96.11: Comportamentul şi ţinuta elevilor
|
|
9.6.12. Procedură
operaţională PO-96.12: Sancţionarea elevilor
|
|
9.6.13. Procedură
operaţională PO-96.13: Organizarea şi acordarea primului ajutor în caz de
accident
|
|
9.6.14. Procedură
operaţională PO-96.14: Organizarea şi desfăşurarea evacuării în caz de
incendiu
|
|
Formular
F01-PO-96.14: Schemă de evacuare instituţie
|
|
9.6.15. Procedură
operaţională PO-96.15: Instruirea privind protecţia muncii
|
|
Formular
F01-PO-96.15: Carnet pentru instruirea privind protecţia muncii.
|
|
9.6.16. Procedură
operaţională PO-96.16: Elaborarea planificărilor
|
|
Formular
F01-PO-96.16: Model planificare
|
|
9.6.17. Procedură
operaţională PO-06.17: Consemnarea notelor şi absenţelor în catalog
|
|
Formular
F01-PO-06.17: Instrucţiuni de completare.
|
|
9.6.18. Procedură
operaţională PO-06.18: Efectuarea asistenţelor la clasă
|
|
Formular
F01-PO-06.18: Fişă asistenţă
|
|
9.7. Consiliul de
administraţie
|
|
9.7.1. Procedură
operaţională PO-97.01: Organizarea şi funcţionarea Consiliului de
administraţie (C.A.)
|
|
1. Formular
F01-PO-97.01: Registru şedinţe C.A.;
|
|
2. Formular
F02-PO-97.01: Anexă registru şedinţe C.A.;
|
|
3. Formular
F03-PO-97.01: Graficul şedinţelor C.A.;
|
|
4. Formular
F04-PO-97.01: Tematica şedinţelor C.A.;
|
|
5. Formular
F04-PO-97.01: Model proces-verbal şedinţă C.A.
|
|
9.7.2. Procedură
operaţională PO-97.02: Emiterea hotărârilor Consiliului de administraţie
|
|
Formular
F01-PO-97.02: Hotărâre C.A.
|
|
9.7.3. Procedură
operaţională PO-97.03: Punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de
administraţie
|
|
Formular
F01-PO-97.03: Decizie director
|
|
9.7.4. Procedură
operaţională PO-07.04: Sancţionarea disciplinară
|
|
Formular
F01-PO-97.03: Decizie director comunicare sancţiune
|
|
10. Standardul 10
- Supravegherea
|
|
10.1. Procedură
operaţională PO-10.01: Supravegherea desfăşurării activităţilor din unitatea
de învăţământ
|
|
Formular F01-PO-10.01:
Raport monitorizare desfăşurare activităţi
|
|
11. Standardul 11
- Continuitatea activităţii
|
|
11.1. Procedură
operaţională PO-11.01: Asigurarea continuităţii activităţilor desfăşurate în
unitatea de învăţământ
|
|
Formular
F01-PO-11.01: Plan de asigurare a continuităţii activităţilor desfăşurate în
unitatea de învăţământ
|
|
12. Standardul 12 - Informarea
şi comunicarea
|
|
12.1. Procedură
operaţională PO-12.01: Realizarea circuitului informaţiilor
|
|
1. Formular
F01-PO-12.01: Inventar documente;
|
|
2. Formular
F02-PO-12.02: Inventar fluxuri de informaţii;
|
|
3. Formular
F03-PO-97.02: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi
documentelor;
|
|
4. Formular
F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor.
|
|
12.2. Procedură
operaţională PO-12.02: Comunicarea inter şi intrainstituţională
|
|
1. Formular
F01-PO-12.01: Inventar documente;
|
|
2. Formular
F02-PO-12.01: Inventar fluxuri de informaţii;
|
|
3. Formular
F01-PO-97.02: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului comunicării
interinstituţionale;
|
|
4. Formular
F02-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicării
interinstituţionale;
|
|
5. Formular
F03-PO-07.02: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului comunicării
intrainstituţionale;
|
|
6. Formular
F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicării
intrainstituţionale.
|
|
12.3. Procedură
operaţională PO-12.03: Corespondenţa inter şi intrainstituţională
|
|
1. Formular
F01-PO-12.01: Inventar documente;
|
|
2. Formular
F01-PO-12.03: Registrul intrări-ieşiri;
|
|
3. Formular
F01-PO-97.02: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului comunicării
interinstituţionale;
|
|
4. Formular
F02-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicării
interinstituţionale;
|
|
5. Formular
F03-PO-97.02: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului comunicării
intrainstituţionale;
|
|
6. Formular
F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului comunicării
intrainstituţionale.
|
|
13. Standardul 13 -
Gestionarea documentelor
|
|
13.1. Procedură
operaţională PO-13.01: Realizarea circuitului documentelor
|
|
1. Formular
F01-PO-13.01: Inventar documente;
|
|
2. Formular
F02-PO-13.02: Inventar fluxuri de documente;
|
|
3. Formular
F03-PO-97.02: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi
documentelor;
|
|
4. Formular
F04-PO-97.03: Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor şi
documentelor.
|
|
13.2. Procedură
operaţională PO-13.02: Arhivarea documentelor
|
|
1. Formular
F01-PO-13.01: Inventar documente;
|
|
2. Formular
F01-PO-13.04: Nomenclator arhivistic;
|
|
3. Formular
F02-PO-13.04: Proces-verbal predare-primire documente;
|
|
4. Formular
F03-PO-13.04: Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor
arhivistice;
|
|
5. Formular
F04-PO-13.04: Proces-verbal al Comisiei de selecţie;
|
|
6. Formular
F05-PO-13.04: Proces-verbal de predare-preluare;
|
|
7. Formular
F06-PO-13.04: Registru de depozit;
|
|
8. Formular
F07-PO-13.04: Fişă de control;
|
|
9. Formular
F08-PO-13.04: Cerere acces arhivă;
|
|
10. Formular
F09-PO-13.04: Cerere solicitare cutii/documente depozit;
|
|
11. Formular
F10-PO-13.04: Lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele
privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor
|
|
13.3. Procedură
operaţională PO-13.03: Realizarea activităţilor de inventariere
|
|
1. Formular
F01-PO-97.02: Hotărârea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere;
|
|
2. Formular
F02-PO-97.03: Decizia privind constituirea comisiei de inventariere;
|
|
3. Formular F01-PO-13.03:
Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere;
|
|
4. Formular
F01-PO-13.03: Proces-verbal de inventariere şi a listelor de inventar;
|
|
14. Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară
|
|
1. Procedură
operaţională PO-93.01: Întocmirea bugetului
|
|
2. Procedură
operaţională PO-93.02: Întocmire ALOP
|
|
3. Procedură
operaţională PO-93.03: Întocmirea Registrului Cartea mare
|
|
Formular
F01-PO-92.03: Model Cartea mare
|
|
4. Procedură
operaţională PO-93.04: Întocmirea Registrului jurnal
|
|
Formular
F01-PO-93.04: Model Registru jurnal
|
|
5. Procedură
operaţională PO-93.05: Înregistrarea în contabilitate
|
|
Formular
F01-PO-93.05: Notă recepţie şi constatare de diferenţe
|
|
6. Procedură
operaţională PO-93.06: Control financiar preventiv propriu
|
|
Formular
F01-PO-93.06: Registru viză CFP
|
|
7. Procedură
operaţională PO-93.07: Achiziţii publice
|
|
1. Formular
F01-PO-02.07: Programul anual al achiziţiilor publice;
|
|
2. Formular
F02-PO-02.07: Lista privind achiziţiile directe.
|
|
8. Procedură
operaţională PO-14.01: Raportarea contabilă şi financiară
|
|
Formular
F01-PO-14.01: Model raportare.
|
|
9. Procedură
operaţională PO-14.02: Utilizarea resurselor în activităţile desfăşurate în
unitatea de învăţământ
|
|
1. Formular
F01-PO-14.02: Listă resurse materiale;
|
|
2. Formular
F01-PO-14.02: Tabel alocaţii bugetare pe activităţi.
|
|
15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial
|
|
15.1. Procedură
operaţională PO-15.01: Realizarea verificării şi evaluării controlului intern
managerial
|
|
1. Formular
F01-PO-15.01: Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern/managerial;
|
|
2. Formular
F02-PO-15.01: Situaţie centralizată a modului de implementare a sistemului de
control managerial/intern (SCIM);
|
|
3. Formular
F03-PO-15.01: Raport asupra sistemului de control managerial/intern.
|
|
15.2. Procedură
operaţională PO-15.02: Dezvoltarea şi implementarea strategiilor de control
intern managerial la nivelul unităţii de învăţământ
|
|